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四川省人民政府外事侨务办公室关于2017年部门决算编制的说明

【编辑日期: 2018-08-29

【来源: 省外事侨务办】

 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能 

  省外事侨务办整合了原省人民政府外事办公室和原省人民政府侨务办公室职责,为省政府组成部门,也是省委外事工作领导小组的办事机构。主要承担指导省直部门和市(州)的外事侨务业务工作;牵头协调全省外事工作和重大涉外、涉侨活动;归口管理全省因公出国(境)工作;按照外交部授权管理外国驻川领事机构,负责管理在川活动的外国记者、境外非政府组织;负责接待来我省访问的国党宾;开展对华侨华人及其社团服务工作;管理全省涉港澳事务等20项工作职能。 

  (二)2017年重点工作完成情况 

  2017年,我办在省委、省政府坚强领导和中央外办、中联部及外交部、国务院侨办、国务院港澳办等中央有关部门指导支持下,切实以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南,认真贯彻党的十九大、十八届六中全会,习近平总书记关于外事侨务港澳工作的重要指示,以及全国侨务工作会议、全国地方外办主任会议和省第十一次党代会、十一届二次全会精神,树立并践行省委省政府“对内靠改革、对外靠开放”“对标先进、突出重点”等一系列开放发展理念,突出抓好外事侨务港澳各项重点工作,有力服务了党和国家中心工作、国家总体外交战略和地方发展现实需要(以下简称“三个服务”) 

  (一)以“党的集中统一领导”为统揽,对外开放科学统筹协作体系巩固提升 

  一是“大外事”“大侨务”工作格局进一步巩固。召开省委外事工作领导小组会议,审议通过《全省对外工作五年规划(2016—2020年)》以及2017年省级和厅级领导干部因公出国计划和拟在境内外举行重大国际性活动计划。省政府召开全省侨务工作会议,并制定印发《四川省人民政府关于贯彻落实国家侨务工作发展纲要(2016—2020年)的实施意见》。召开全省“五侨”部门联席会、全省外事侨务办主任座谈会,谋划部署年度系统工作。承办中联部民间外交片区会议。 

  二是体制机制改革创新取得突破进展。成功组建四川省民间组织国际交流促进会。成立海外华侨华人创新创业四川学院、中国西部海外华侨华人创新创业投资基金、四川省侨商投资企业协会科技创新委员会,以“海科会”为对接平台、“海科杯”为项目平台、“侨梦苑”为服务平台、“海创学院”为培训平台、“海创基金”为融资平台的全链条全要素海外招才引智工作体系初步建成。出台《四川省侨商投资企业协会关于改进和加强会员管理和服务的意见》《四川省海外交流协会理事履职办法(试行)》《“四川海外之窗”管理办法(试行)》《四川省引进海外高层次人才顾问工作管理评估办法(试行)》。四川省海外交流协会理事会议改为每年召开一次,专业人士在理事中的比例由10%增至近30%。海外川籍社团会长联席会第四次年会在美国洛杉矶召开,系联席会会议首次在海外举行,以后也将坚持在海外召开。 

  三是参谋服务更具针对性实战性。完成《四川推进“一带一路”建设的实践和战略选择研究》《充分利用华侨华人智力资源服务我省创新驱动战略的思考》《四川省国际友城工作调研报告》等课题研究,编印《“一带一路”沿线国家国别情况汇编》《四川省服务海外华侨华人创新创业政策汇编》,编发《对外工作参阅》《对外经济信息选编》44期,为全省外事侨务港澳工作提供决策参考和信息支持。配合外交部“外事服务进企业”在地方举办的首场活动,举办企业人员“走出去”政策宣讲会、教学科研类人员因公出国(境)培训会,共计500余人参会。 

  (二)为“构建人类命运共同体和新型国际关系”贡献力量,服务国家总体外交成果丰硕 

  一是高层交往推动务实合作成效明显。全年接待外宾团组189批1977人次,其中,包括丹麦首相拉斯穆森、缅甸总统廷觉、尼泊尔总理普拉昌达、埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆、智利众议长埃斯皮诺萨等14批外国国家领导人,美国加州州长布朗、阿根廷布宜诺斯艾利斯省省长维达尔、波兰罗兹省省长斯特皮恩、俄罗斯圣彼得堡市市长波尔塔夫琴科、赞比亚共和国卢萨卡省省长姆瓦卡隆贝等14批外国省州主要负责人,到访的外国首脑和外宾团组数量均创历史新高配合保障省领导出访瑞典、奥地利、以色列等48个国家,促成我省与外国有关方面签署50余项交流合作协议。中意两国元首共同见证签署的中意文化创新园区、捷克总统见证的四川—捷克飞机研发中心、中以创新科技园等标志性重大项目成功落户四川,四川省与英国“中部引擎计划”三年关系发展规划成功签署,意大利宣布担任2018年西博会主宾国。 

  二是把握时机开展中外人文交流效果显著。在美国、墨西哥、哥斯达黎加、法国、奥地利、塞浦路斯、斯里兰卡、孟加拉国、日本等14个国家成功举办2017年“文化中国·锦绣四川”南亚行和欧洲行、“四川美食文化周”、“文化中国·四海同春”演出等文化交流活动,有力配合了中墨建交45周年、中哥建交10周年、中斯建交60周年、“中孟友好交流年”等机制安排。省委常委、纪委书记王雁飞率中共友好代表团访问比利时、法国和塞浦路斯,法国共产党《人道报》节庆祝活动上举办文艺演出、图片展,并会见了法国共产党全国总书记洛朗、法国共产党《人道报》社长勒亚里克。省委常委、成都市委书记范锐平率十九大精神对外宣介团访问墨西哥、乌拉圭、哥伦比亚,并分别在上述国家举行十九大精神专题宣介会。 

  (三)以“四川重大战略、重要部署”为引领,服务地方发展现实需要务实有效 

  一是助力创新驱动发展取得开创性成果。成功举办第十六届中国西部海外高新科技人才洽谈会(以下简称“海科会”)全国政协副主席韩启德出席大会,6名诺贝尔奖获得者、29名海内外知名院士参会。412名海外人才与省内244家用人单位签订引才引智协议,较去年增长48%;签约海外高科技项目93个、金额699.96亿元,较去年增长83%;促成英国诺丁汉大学与省政府签署省校合作协议,成为我省与世界百强名校签约的第一所海外高校;促成全球十大孵化器之一的休斯敦技术中心将其在中国的首家分中心正式落户成都。与美国加州在京共同举办“2摄氏度联盟”清洁能源论坛、与美国华盛顿州在川共同举办中美“2+2”清洁能源论坛,着力推动战略性新兴产业领域的务实合作。 

  二是为地方发展和多点多极支撑注入新动能。巩固拓展开放平台,进一步扩大对外开放合作空间。分别与美国加州、泰国呵叻府、印尼西爪哇省、哈萨克斯坦阿拉木图市正式建立4对国际友城关系;与德国巴伐利亚州,乌拉圭拉瓦耶哈省,加拿大安大略省,墨西哥墨西哥州,俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国、莫尔多瓦共和国,乌克兰利沃夫州,赞比亚卢萨卡省,阿根廷布宜诺斯艾利斯等建立9对友好合作关系。其中与加、墨、阿、乌、赞等国建立的省级友好合作关系均是我省首对,友城布局更趋合理完善、含金量显著提升。目前,全省建立各级国际友城90对、友好合作关系179对。大力推动外国来川设领,奥地利驻蓉总领馆开馆在即,尼泊尔来川设领工作取得实质性进展。成功举行四川与美国华盛顿州、密歇根州结好35周年、与法国欧西坦尼亚大区结好30周年纪念活动,以及首届国际友城青少年“看四川”夏令营系列活动。年内组织多批次外国官员、企业、外媒记者、侨商、专业人士走进各市州,并成功举办2017“侨资企业西部行”活动,促成遂宁、绵阳、内江等市州签约项目74个,签约资金285亿元;4名诺贝尔奖获得者、7名海内外院士被相关高校和市州聘为名誉教授或城市发展顾问;眉山市与加州中心签订加州智慧小镇协议,泸州市、绵阳市也分别与英国诺丁汉市签订友好合作框架协议。 

  三是为脱贫攻坚和灾后重建提供重要支撑。大力实施“侨爱(心)工程”,促成慈善组织及侨胞捐款约1100万元,实施助学助养、村道建设、医疗卫生等领域项目20个,以及帮助九寨沟地震灾后重建;开展第二期“侨爱工程—送温暖远程医疗站”活动,为5个县开展义诊和发放药品。做好联系村理塘县甲洼镇下依村对口帮扶,筹集资金130万元修建高原果蔬大棚,协调海内外捐赠50多万元用于实施“一户一牦牛”项目、设立奖助学金、补贴贫困学生。积极推进甲洼温泉旅游、星巴克基金、出口蔬菜基地等项目。我办被省委省政府评为年度脱贫攻坚“五个一”驻村帮扶先进集体。 

  (四)以“维护国家核心利益”为根本,国际形象和开放环境持续提升 

  一是对外宣亮点纷呈。组织安排32批次,120多个国家、800余人次外国主流媒体记者来川采访,组织协调英国广播公司(BBC)、美国有限电视新闻网(CNN)、捷克国家电视台、日本朝日电视台等在川拍摄纪录片,深度宣传我省经济社会发展成就。在党的十九大前夕,成功接待欧亚9个国家的11名记者访川。欧亚记者发表了多篇高度评价我省发展成就的报道。党的十九大召开当日,《参考消息》以《外媒:欧亚国家记者访问四川感受发展成就》为标题,转载了阿塞拜疆通讯社访川后发表的报道。该报道在十九大召开当日见报,对宣传省委省政府治蜀兴川成就具有积极影响。创新开展我党理论、道路、制度建设的对外宣介,分别为乌兹别克斯坦议会立法院副议长、人民民主党主席克特莫诺夫率领的乌议会多党联合考察团,驻蓉领事官员专题宣讲十九大精神与我党基层组织建设情况。邀请捷克众议院跨党派议员代表团来川参访藏区并获得积极反响。举办2期“海外知名华文媒体四川藏区行”活动、2期“行走中国·海外华文媒体美丽四川行”活动。承办2017年海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营—四川营、“中华文化大乐园”—乌兰巴托营,首次举办藏族华侨华人子女“中国寻根之旅”夏令营,向菲律宾、印尼外派教师19人次。 

  二是侨务港澳资源涵养不断加强。结合省领导出访北美、欧洲、亚洲,分别在美国、瑞典、意大利、马来西亚等国开展与当地侨领、专业人士的座谈。承办第39期“海外华裔青年企业家中国经济研修班”,推进海外川籍社团规范化管理,建立完善社团基本情况、社团成立或换届备案登记等信息收集制度。组织5批省领导出访港澳,其中省政府主要领导率队赴港澳开展的“川港澳合作周”活动,是全国第一个把“一带一路”国际合作作为主题的内地推介活动,共签约59份,涉及金额563.16亿美元;省委常委、组织部部长黄建发率四川人才工作团访问港澳,并举办“四川人才活动周”系列活动,促成我省与香港城市大学省校战略合作协议、省人才工作领导小组与香港大学人才交流培养合作协议、省港澳办与香港公共行政学院“川港人才培训计划”合作协议、香港赛马会2400万港元的“川港人才交流计划”合作协议的签署。接待香港青年领袖访川团、驻港澳外国领事机构访川团、川港人才交流计划的首个实施项目—“香港中学生四川体育、生态学习团”、澳门中医药科技产业园访问团等港澳团组16批400余人次。 

  (五)以“以人为本、执政为民”为着力点,群众获得感和满意度显著增强 

  一是因公出国(境)管理进一步优化。赴11个省市调研学习因公出国(境)管理先进经验,出台《关于优化国有企业因公临时出国(境)审批流程的实施细则》,积极推动企事业人员以及赴“一带一路”国家出访。全年我省企业人员因公出国、赴港澳团组共计2209批7991人次、同比增长21.4%,事业单位人员3727批8497人次、同比增长15.1%。赴“一带一路”国家出访2239批6981人次,同比增长38.8%。 

  二是外事为民工作持续推进。进一步加强服务项目宣传,优化服务流程,为我省企业和民众“走出去”“请进来”提供更加优质高效的服务。全年审签办理领事认证17459份、同比增长12%,审签外国人来华邀请函794份、同比下降3%,审签外国留学生人员来华签证申请表6417份、同比增长11%,新办、换发APEC商务旅行卡28家128人次、同比增长8.4%,审批国际会议54次、同比增长50%。 

  三是为侨服务供给更加有效。持续加强为侨服务体系建设,优化服务供给结构和质量。做好华侨回国定居审批工作,为29名“三侨生”办理高考加分手续;妥善处理涉侨信访46件次,办结率达95%以上;建立四川省为侨法律服务站,陆续在16个市州建立站点。推进地方创建“为侨服务示范单位”“侨之家”“全国社区侨务工作明星社区”。与财政厅联合出台1978年前老归侨生活补助政策;在8个市州实施产业扶贫项目10个,帮助百余户贫困归侨侨眷发展致富。 

  二、部门概况 

  省外事侨务办下属二级决算单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。 

  三、收支决算总体情况说明 

  2017年省外事侨务办本年收入合计8859万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7604.68万元,占85.84%;事业收入288.65万元,占3.26%;经营收入677.84万元,占7.65%;其他收入287.83万元,占3.25%。2017年本年收入合计较2016年增加768.36万元,增长9.5%,变动的主要原因是增加了的友城夏令营、海科会、2016年西博会等项目以及事业单位增加经营收入和其他收入。 

 

  图一:收入结构图 

  2017年省外事侨务办本年支出合计9116.61万元,其中:基本支出3294.12万元,占36.13%;项目支出5139.01万元,占56.37%;经营支出683.48万元,占7.5%。2017年本年支出合计较2016年增加851.69万元,增长10.3%,变动的主要原因是增加了友城夏令营、海科会、2016年西博会等项目支出以及事业单位经营支出。 

 

  图2:支出情况图 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收、支总计7739.48万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加477.21万元,增长6.57%。 

 

  图3:财政收支对比图 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出7739.48万元,占本年支出合计的83.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加477.21万元,增长6.57%。 

 

  图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出7739.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6362.06万元,占82.2%;教育支出4.83万元,占0.06%;社会保障和就业支出763.87万元,占9.87%;医疗卫生支出147.7万元,占1.91%;住房保障支出231.54万元,占2.99%。 

 

  图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为1697.39万元,完成预算97.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致的工资福利等支出预算未执行完毕,日常公用支出执行数与预算数基本一致但不能完全相等。 

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为3079.46万元,完成预算95.09%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目经费在执行过程工作内容调整导致的经费开支变化,总体未超预算。 

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2017年决算数为122.81万元,与预算数持平。 

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为110.92万元,完成预算98.92%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动,导致人员经费支出变化小于预算数。 

  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为118.18万元,完成预算53.24%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位年初预算的项目因故取消导致执行数小于预算数。 

  6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2017年决算数为170万元,与预算数持平。 

  7.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项):2017年决算数为63.83万元,与预算数持平。 

  8.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):2017年决算数为998.16万元,与预算数持平。 

  9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2017年决算数为1.3万元,与预算数持平。 

  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为4.83万元,完成预算37.71%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排年初确定的全省外事侨务干部培训班因故推迟举办。 

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年决算数为12.6万元,与预算数持平。 

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为464.92万元,与预算数持平。 

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为237.77万元,与预算数持平。 

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为16.58万元,与预算数持平。 

  15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为16.85元,与预算数持平。 

  16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为15.15元,与预算数持平。 

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为98.15万元,与预算数持平。 

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为12.57万元,与预算数持平。 

  19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为36.98万元,与预算数持平。 

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为145.47万元,与预算数持平。 

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数为86.07万元,与预算数持平。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出3142.89万元,其中: 

  人员经费2714.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  公用经费427.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算为603.22万元,完成预算97.23%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目支出略小于预算支出。2017年较2016年增加74.2万元,增长14.03%。增长的主要原因是我省扩大对外开放增加因公出国(境)经费支出;二是省直部门改变公务用车保险保障方式增加相应保险支出。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算355.72万元,占58.97%;公务用车购置及运行维护费支出决算92.52万元,占15.32%;公务接待费支出决算154.98万元,占25.71%。具体情况如下: 

 

  图6:“三公”经费财政拨款支出结构 

  1.因公出国(境)经费支出355.72万元。全年安排因公出国(境)团组43次,出国(境)101人。开支内容包括:配合保障省领导出访瑞典、奥地利、以色列等48个国家,促成我省与外国有关方面签署50余项交流合作协议。中意两国元首共同见证签署的中意文化创新园区、捷克总统见证的四川—捷克飞机研发中心、中以创新科技园等标志性重大项目成功落户四川,四川省与英国“中部引擎计划”三年关系发展规划成功签署,意大利宣布担任2018年西博会主宾国。在美国、墨西哥、哥斯达黎加、法国、奥地利、塞浦路斯、斯里兰卡、孟加拉国、日本等14个国家成功举办2017年“文化中国·锦绣四川”南亚行和欧洲行、“四川美食文化周”、“文化中国·四海同春”演出等文化交流活动,有力配合了中墨建交45周年、中哥建交10周年、中斯建交60周年、“中孟友好交流年”等机制安排。 

  因公出国(境)支出决算比2016年增加60.67万元,增长20.56%。主要原因是我省加大对外交流力度,相应的出访任务增加;在境外举办海科杯也增加了出访任务。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出92.52万元。其中: 

  公务用车购置支出为零。截至2017年12月底,单位共有公务用车29辆,其中:轿车24辆、越野车2辆、载客汽车3辆。 

  公务用车运行维护费支出92.52万元。主要用于完成外事侨务港澳日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加14.75万元,增长18.97%。主要原因是增加大修费用以及车辆保险购买由部门实施。 

  3.公务接待费支出154.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待177批次,1722人次(不包括陪同人员),共计支出154.98万元,具体内容包括:接待中央部委及兄弟省市来川调研等内宾餐叙及用车开支;接待包括丹麦首相拉斯穆森、缅甸总统廷觉、尼泊尔总理普拉昌达、埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆、智利众议长埃斯皮诺萨等14批外国国家领导人,美国加州州长布朗、阿根廷布宜诺斯艾利斯省省长维达尔、波兰罗兹省省长斯特皮恩、俄罗斯圣彼得堡市市长波尔塔夫琴科、赞比亚共和国卢萨卡省省长姆瓦卡隆贝等14批外国省州主要负责人外国政要、党宾、国宾访问四川期间开支的交通、住宿、用餐、翻译等开支。其中:外事接待161批次,1544人,共计支出151.38万元,主要用于接待配合中央外交任务的来川外宾、我省邀请的来川外宾以及国际友城交往等活动的外事接待开支。。 

  公务接待费支出决算比2016年减少1.22万元,下降0.78%。主要原因是来访人员数量微小变化。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年我办无政府性基金预算拨款支出。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年我办无国有资本经营预算拨款支出。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年,省外事侨务办机关运行经费支出388.35万元,比2016年减少6.31万元,下降1.6%。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年,省外事侨务办政府采购支出总额412.93万元,其中:政府采购货物支出71.34万元、政府采购服务支出341.59万元。主要用于购买公务用车运行维护、加油,海科会布展,物业管理,办公设备购置等开支。授予中小企业合同金额119.33万元,占政府采购支出总额的34.93%。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,省外事侨务办共有车辆29辆,其中:一般公务用车27辆,其他用车2辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。 

  (四)预算绩效情况 

  1.绩效目标管理情况。 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资金2589.2万元,覆盖率达到57.58%。 

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是由于我办大部分工作在与加强对外交流合作,涵养侨务资源,显性的经济评价指标不多,在项目绩效的评价上还缺乏成熟的评价指标体系,评价工作在量化细化方面还需进一步探索。二是业务处室项目绩效评价思维还不够强,缺乏对项目评价指标深入的分析和思考。三是个别项目受限于中央外交要求以及外国政治环境影响,在实施过程中变化较大,比如受美国大选影响,原计划举办的第四届中美省州长论坛延期至2018年举行。下一步改进措施:立足现有常年性的重大交流活动,从方案拟定、预算编制、法规依据等方面不断细化和精确化,进一步提升绩效评价水平。 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表 

    

   一级指标 

    二级指标 

         三级指标 

      得分 

部门决策(25分) 

目标任务(15分) 

相关性(5分) 

        5 

明确性(5分) 

        5 

合理性(5分) 

        5 

预算编制(10分) 

测算依据(5分) 

        5 

目标管理(5分) 

        4 

综合管理(30分) 

专项资金分配时限(2分) 

省级财力专项预算分配时限(1分) 

        1 

中央专款分配合规率(1分) 

        1 

中期评估(2分) 

执行中期评估(2分) 

        1 

绩效监控(5分) 

预算执行进度监控(2分) 

        2 

绩效目标动态监控(3分) 

        2 

非税收入执收情况(2分) 

非税收入征收情况(1分) 

        1 

非税收入上缴情况(1分) 

        1 

资产管理(6分) 

资产管理信息化情况(2分) 

        2 

行政事业单位资产报告情况(2分) 

        2 

资产管理与预算管理相结合(2分) 

        2 

内控制度管理(2分) 

内部控制度健全完整(2分) 

        2 

信息公开(6分) 

预算公开(2分) 

        2 

决算公开(2分) 

        2 

绩效信息公开(2分) 

        2 

绩效评价(5分) 

绩效评价开展(2分) 

        2 

评价结果应用(3分) 

        2 

部门绩效情况(45分) 

履职成效(20分) 

部门特性指标 

  

服务党和国家中心工作(6分) 

        6 

服务国家总体外交战略(6分) 

        6 

服务地方发展现实需要(8分) 

        8 

可持续发展能力(15分) 

重点改革(重点工作)完成情况(5分) 

        5 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 

        5 

人才培养(5分) 

        5 

满意度(10分) 

协作部门满意度(3分) 

        3 

管理对象满意度(3分) 

        3 

社会公众满意度(4分) 

        4 

 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。 

  本部门除机关外,下属单位基本无项目支出,故未组织开展此项工作。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如外事服务中心开展因公护照签证送签业务取得的收入等。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。后勤(华侨)服务中心开保障各类侨务活动取得的收入等。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政机关支付在职职工的工资福利和商品服务支出。包括:基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、交通费、差旅费、水电费、维修费、会议培训等。 

  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指为完成本单位工作任务的商品和服务支出。包括:物业管理费、因公出国(境)费用、委托业务费、会议费等 

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指事业单位为履行职能保障机关运行支付的工资福利和商品服务支出。包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、差旅费、水电费、维修费等。开支。 

  10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位支付在职职工的工资福利和商品服务支出。包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、水电费、维修费、会议培训等。 

  11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指未纳入一般行政管理事务核算的业务支出。 

  12.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项):指下属事业单位开展服务华侨华人业务保障活动支付的在职职工的工资福利和商品服务支出。包括:基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。 

  13.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):指机关履行职能开展服务华侨华人事务开展侨务交流产生的商品服务支出。包括:委托业务费、劳务费、租赁费等。 

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指保障事业单位离退休人员的离退休经费支出。 

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关开支的离退休人员生活支出。包括:离休费、退休费等。 

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关和事业单位按规定给职工缴纳的养老保险支出。 

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关和事业单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。 

  18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定发放的去世职工抚恤支出。 

  19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指离退休人员的困难补助。 

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。全部用于为室机关公务员缴纳职工医疗保险。 

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。全部用于为事业单位职工缴纳职工医疗保险。 

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。全部用于购买公务员医疗补助。 

  23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。全部用于为职工缴存住房公积金。 

  24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。全部用于为职工发放职工住房补贴。 

  25.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。为保障完成自身工作任务开展的培训开支。 

  26.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。系按照任务分工执行西博会相关工作支出。 

  27.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。反映除机关事业单位外对口单位用于中国共产党事务的支出。 

  28.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  29.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  33.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  35.上述涉及百分比的数据因为四舍五入的原因,可能相加不等于100%。 

  附表1.收入支出决算总表 

  附表1-1.收入决算表 

  附表1-2.支出决算表 

  附表2.财政拨款收入支出决算表 

  附表3.财政拨款支出决算明细表 

  附表4.一般公共预算财政拨款支出决算表 

  附表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  附表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  附表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

  附表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  附表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  附表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  附表6.国有资本经营预算支出决算表 

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