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四川省人民政府外事侨务办公室关于2018年部门预算编制的说明

【编辑日期: 2018-03-06

【来源: 省外事侨务办】

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 

  一、基本职能及主要工作 

  省外事侨务办整合了原省人民政府外事办公室和原省人民政府侨务办公室职责,挂省政府港澳办牌子,为省政府组成部门,也是省委外事工作领导小组的办事机构。主要承担指导省直部门和市(州)的外事、侨务、港澳业务工作;牵头协调全省外事、侨务、港澳工作和重大涉外、涉侨活动;归口管理全省因公出国(境)工作;按照外交部授权管理外国驻川领事机构,负责管理在川活动的外国记者、境外非政府组织;负责接待来我省访问的国党宾;开展对华侨华人及其社团服务工作;管理全省涉港澳事务等20项工作职能。 

   2018年,是全面建成小康社会、我省推进两个跨越的关键时期。我们将深入贯彻党的十九大精神,始终围绕四川“1234”战略谋划,坚持以三个服务为中心,实施充分开放合作战略,不断改革创新内陆开放模式,推进构建四个伙伴圈(即以欧美发达国家和向西向南开放为依托构建国际创新合作伙伴圈,以一带一路沿线国家为重点构建国际产能合作伙伴圈,以产业优势互补、人文交流互鉴、务实合作共赢为目标构建新型国际友城伙伴圈,以引才引智、资源涵养、人文交流为抓手构建海内外侨界伙伴圈)。坚持和加强党的领导、不断扩大对外开放、积极服务五大发展理念、营造良好涉外环境,切实为党的十九大提出的构建人类命运共同体构建新型国际关系贡献四川力量。 

  突出一盘棋,抓好总体统筹谋划。组织开好省委外事工作领导小组会议、全省外事侨务办主任会议。扎实推进对外工作、侨务工作规划性文件的落实见效。制定省领导推动的重要涉外项目督查制度。推动省政府与香港特区政府签署川港合作会议机制框架协议和项目合作清单,推进川澳长效合作机制建设。加强已成立的四川省民间组织国际交流促进会建设。优化涉侨招才引智工作体系。成立四川省侨爱公益慈善基金会。建立健全海外川籍社团、侨商专业人士、归侨侨眷等涉侨数据库。 

  突出全方位,拓展对外交流渠道。推动发达经济体、一带一路沿线国家和地区国家政要访川,做好省领导出访的协调服务工作。科学布局国际友城,务实推动友城交往,力争新建国际友城和友好合作关系。推动奥地利驻蓉领馆尽快开馆,力促更多国家来川设领推动中意文化创新园区、加州智慧小镇开工建设及北欧创新园区落户四川。推动建设中国欧洲中心,使之成为中国西部外交官之家。 

  突出品牌化,办好重大对外活动。做好西博会政要邀请接待服务工作。举办第十七届海科会、第四届中美省州长论坛、第五届中波地方合作论坛、川港合作会议第一次会议、第二届川港澳合作周文化中国·锦绣四川海外行、中华川菜·世界品味海外行、2018“中欧旅游年·点亮欧洲心脏元宵灯会、第二届国际友城青少年看四川夏令营、外国主流媒体四川藏区行、外交官看四川领团市州行、首届港澳青年巴蜀文化之旅等品牌活动。组织开展好以改革开放40周年、汶川特大地震10周年为节点的系列涉外涉侨涉港澳活动,在联合国总部、欧盟总部举办关注人类共同命运·携手应对自然灾害中国四川汶川特大地震十周年记忆图片展等。 

  二、部门概况 

  省外事侨务办下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。 

  三、收支预算总体情况 

  按照综合预算的原则,省外事侨务办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省外事侨务办2017年收支总预算7040.29万元。 

  (一)收入预算情况 

  省外事侨务办2018年收入预算7422.9万元,其中:一般公共预算拨款收入6894.18万元,占92.88%;事业收入140万元,占1.89%;事业单位经营收入388.72万元,占5.23%2018年本年收入合计较2017年增加382.61万元,增长5.43%,变动的主要原因是新增个别年度一次性项目及人员支出的自然增长。 

  (二)支出预算情况 

  省外事侨务办2018年支出预算7422.9万元,其中:基本支出2862.9万元,占38.57%;项目支出4560万元,占61.43%2018年支出合计较2017年增加382.61万元,增长5.43%,变动的主要原因是新增个别年度一次性项目及人员支出的自然增长。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  省外事侨务办2018年财政拨款收支总预算6894.18万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入6894.18万元;支出包括:一般公共服务支出5808.69万元、外交支出600万元、公共安全支出45万元、教育支出65万元、社会保障和就业支出430.48万元、医疗卫生与计划生育支出200.36万元、住房保障支出273.37万元。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  省外事侨务办2018年一般公共预算当年拨款6894.18万元,比2017年预算数增加425.24万元,主要是增加了川港澳合作周、海科会等专项预算。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出5808.69万元,占84.25%;外交支出600万元,占8.7%;公共安全支出45万元,占0.65%;教育支出65万元,占0.94%;社会保障和就业支出430.48万元,占6.24%;医疗卫生与计划生育支出200.36万元,占2.91%;住房保障支出273.37万元,占3.97%;。 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)2018年预算数为1338.24万元,主要用于:保障履行我办职能所需的人员工资等基本支出。 

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为2442.49万元,主要用于:我省开展对外交流合作事务开支,确保我省地方外事工作顺利开展,不断提升我省对外交流合作水平。 

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(款)机关服务(项)2018年预算数为80.62万元,主要用于:保障机关开展外事港澳活动开支,确保各项活动正常开展。 

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(款)事业运行(项)2018年预算数为100.47万元,主要用于:开展因公出国办证、翻译等事业活动发生的开支,确保事业活动正常运转。 

  5.一般公共服务(类)政府办公厅(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2018年预算数为248万元,主要用于:协调和服务在川外国机构开支,确保中方雇员权益,确保相关领事机构正常运转。 

  6.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)2018年预算数为1169.51万元,主要用于:我省开展侨务交流,组织海科会等侨务引才引智引资活动,涵养侨务资源,促进我省社会经济发展。 

  7.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项)2018年预算数为49.48万元,主要用于:配合机关开展涉侨事务及活动的相关辅助保障工作,确保各项活动顺利开展。 

  8.教育(类)进修及培训(款)培训(项)2018年预算数为65万元,主要用于:在职人员的进修培训,确保职工专业胜任能力。 

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为152.07万元,主要用于:离休人员生活补助。 

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2018年预算数为208.06万元,主要用于:按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的基本养老保险费。 

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2018年预算数为13.75万元,主要用于:按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的职业年金。 

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为109万元,主要用于:行政单位职工基本医疗保险缴费。 

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为37.35万元,主要用于:单位公务员医疗补助。 

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为20.15万元,主要用于:事业单位职工基本医疗保险缴费。 

  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为162.19万元,主要用于:按人社、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。 

  16. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2018年预算数为52.8万元,主要用于:按人社、财政部门规定的工资总额和规定的比例为职工计提的住房补贴。 

  17. 一般公共服务(类)公共安全支出(款)其他武装警察支出(项)2018年预算数为45万元,主要用于:维护驻川外国领馆安全及秩序武警及设施支出。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  省外事侨务办2018年一般公共预算基本支出2298.45万元,其中: 

  人员经费1837.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资等。 

  公用经费461.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费以及其他商品和服务支出。 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  省外事侨务办2018年“三公”经费财政拨款预算数616.2万元,其中:因公出国(境)经费344万元,公务接待费185万元,公务用车购置及运行维护费87.2万元。 

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算下降4.44%。主要原因是按照中央进一步严格控制因公出访要求,压缩出访开支。 

  根据省外事侨务办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组34, 91人。出国(境)团组主要包括泰国、柬埔寨、日本、美国、捷克、俄罗斯、非洲、香港、澳门等友城交流、侨务专项活动团组等,计划完成友城交流、推动高访团来川访问、涵养侨务资源,继续做好“文化中国锦绣四川”等文化交流活动,做好海科会引才引智推介,推动我省与交流对象国家地区经贸、旅游、文化合作。 

  (二)公务接待费较2017年预算增加19.8万元,主要原因是近年来我省外国高访团组增加,财政厅在全省直机关范围内统筹接待经费,重点向包括我办在内的对外开放部门增加接待开支。 

  2018年公务接待费计划用于接待来川访问的外国政要、使节,海外侨胞等。 

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。 

  单位现有公务用车19辆,其中:轿车14辆,越野车2辆,小型客车3辆。无新购车辆预算。 

  2018年安排公务用车运行维护费87.2万元,用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障外事侨务港澳活动等工作开展。 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  省外事侨务办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  九、国有资本经营预算支出情况说明 

  省外事侨务办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年,省外事侨务办机关运行经费财政拨款预算为424.08万元,比2017年预算增加4.49万元,增长1.07% 

  (二)政府采购情况 

  2018年,省外事侨务办安排政府采购预算353.05万元,主要用于采购物业管理服务、车辆加油服务、海科会布展服务、电脑、办公家具等。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年底,省外事侨务办所属各预算单位共有车辆19辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。 

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

  (四)绩效目标设置情况 

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年省外事侨务办100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密(敏感),不予主动公开。 

  (五)省外事侨务办当年无政府基金预算支出。 

  十一、名词解释 

  (一)收入科目 

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  (二)支出科目 

  1.一般公共服务(类级,科目代码 201),反映政府提供一般公共服务的支出。 

  2.教育(类级,科目代码 205),反映政府教育事务支出。包括进修及培训(款级,科目代码 20508)两个款级科目支出,为单位职工的培训支出。 

  3.社会保障和就业(类级,科目代码 208),反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款级科目代码20805)款级科目支出,为单位离退休人员及离退休管理机构的支出。行政事业单位基本养老保险缴费2080505,以及行政事业单位职业年金缴费2080506,均是机关事业单位实施国家养老保险制度由单位缴纳的费用。 

  4.住房保障支出(类级,科目代码 221),住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%。缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

  (三)“三公”经费 

  纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省财政厅用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  (四)机关运行经费 

  为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。 

    

  附件:表1.部门收支总表 

       表1-1.部门收入总表 

        表1-2.部门支出总表 

        表2.财政拨款收支预算总表 

        表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

        表3.一般公共预算支出预算表 

        表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

       表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

        表4.政府性基金支出预算表 

        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

        表5.国有资本经营预算支出预算表

        表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

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